为保证工程安全经费的有效投入和使用，保障安全工作的有序进行，总监办特制订安全经费审核制度。
1、总监为安全监理工程师审查安全经费的主要负责人，必须按照业主对安全经费管理的要求开展工作，认真负责，认真遵守标准，严格把握。
2、督促施工单位建立安全使用管理制度，及时报告安全经费总体使用计划和每月使用计划，满足工程进度实际需要，不得擅自编制和实际。
3、施工单位对合同文件列入的安全特殊费用应专门管理账户，特殊费用专用，不得擅自挪用。
4、施工公司购买的安全设施，应如实填写《安全施工费审查总结表》，每项费用应附加盖公章的收据复印件，监理安全监理工程师根据收据清单对照实物，实施审查后，向监理事务所和业主有关部门进行审查，按要求进行计量。
5、总监办建立安全费用审核台账，及时登记审核内容和数额，对照计划，超范围、超计划的费用开支一律不予认可，同时严把虚报冒领关，确保安全经费的专款专用。
6、总监每季度对项目部安全经费使用情况进行特别检查，对违反使用的及时性和调整，使安全费用真正用于安全防护用具和设施的采购和更新，实施安全施工措施，改善安全生产条件。多次违反的，应按业主有关条款处罚。
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