一、外委订单报销程序

1.采购部审核发票和入库单。

2.采购部将发票和入库单报主管领导审批。

3.采购部将发票和入库单报财务部主管，财务部主管根据外包订单合同审批。

4.采购部将发票和入库单报总经理审批。

二、外包工资报销程序

1.工程部项目经理审核外包工程量和单价。

2.承包商应将发票或工资表报主管领导审批。

3、工程部项目经理将发票或工资报财务部主管，财务部主管按承包商合同审批。

4、工程部项目经理将发票或工资报总经理审批。

三、材料报销程序

1.采购部审核发票和入库单。

2.采购部将发票和入库单报财务部，财务部成本核算员按材料计划审批。

3.采购部将发票和入库单报主管领导审批。

4.采购部将发票和入库单报财务主管审批。

5.采购部将发票和入库单报总经理审批。

四、信用材料报销程序

手持文件或合同写明采购单位、信用材料金额等，并将材料细节提交主管领导审批→财务主管审批→总经理审批→财务账户。

五、其他科目报销程序

1.经手人在发票背面注明原因、姓名和日期。

2.经手人将发票报主管领导审批。

经手人将发票报财务主管审批。

4手人将发票报总经理审批。

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